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2019年部门预算信息公开

作者:超级管理员?发布时间:2019-03-20?浏览次数:495
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2019年部门预算信息公开目录

一、部门预算公开情况说明

(一)、部门职能及机构设置情况

(二)、人员构成情况

(三)、预算年度主要工作任务

(四)、部门预算安排的总体情况

(五)、政府采购预算情况

(六)、预算绩效情况的说明

(七)、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

(八)、国有资产占用情况说明

(九)、机关运行费预算情况说明

二、名词解释

三、2019年部门预算公开表(见附件)

? 1、部门预算收支总体情况表

? 2、部门预算收入总体情况表

? 3、部门预算支出总体情况表

? 4、部门预算财政拨款收支总体情况表

? 5、部门预算一般公共预算支出经济分类汇总表

? 6、部门预算一般公共预算支出表

? 7、部门预算 一般公共预算“三公”经费支出情况表

? 8、部门预算政府性基金预算支出情况表

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一、部门基本情况

? ? (一)部门机构设置、职能

? ? ?ag亚游赢钱|首页内设5个职能科(室)和14个科研所。主要职责是贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署,组织开展农林科技攻关,负责农林科技研发和引进,推进优良品种培育和应用;负责各类农林科技平台建设;承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究;推进农林科技成果转化及应用,提供农林产前、产中、产后科技服务;开展科技下乡活动,服务三农中心工作;完成市委、市政府交办的相关工作。

? ? (二)人员构成情况

? ? ag亚游赢钱|首页共有事业编制人数195人,其中:在职人数206人;离退休人员257人。

? ?(三)预算年度主要工作任务

? ? 为确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,认真贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署,组织开展农林科技攻关和科技创新,以及科研平台建设、基地建设、服务三农。认真做好部门预算,强化收支预算执行,严格按照预算执行支出,确保全院科研、管理、后勤服务工作按上级计划要求完成。?

?二、部门预算情况说明

? ? (一)预算增减变化情况分析

ag88官网|首页? ? ?2019年收入预算4756.77万元,其中:财政一般拨款4603.58万元;国有资源(资产)有偿使用148万元,部门结余结转资金5.19万元;与2018年相比,收入预算增加63.28万元,增长率为1.35%。增长的主要原因:是工资福利支出的增加。 2019年支出预算按用途划分:工资福利支出2893.95万元,占60.85%;商品和服务支出186.46万元,占3.91%;对个人和家庭的补助740.92万元,占15.57%;项目支出935.44万元,占19.67%。主要项目是:都市农业博览园项目、院基础设施维修费、农科院运行费、基地运转管理费——海南玉米育种繁育基地研究、基地运转管理费—孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究、牡丹技术集成研究与示范、林果良种推广和技术服务政府购买服务项目。

? ? ?(二) “三公”经费变动情况说明

? ? ?2019年“三公”经费预算开支23万元,其中:公务接待费5万元;公务用车运行维护费18万元;因公出国(境)费 0 万元。与2018年相比减少9.2万元,减少率为23.14%。其中:公务接待费持平;公务用车运行维护费减少9.2万元。变动主要的原因为: 2019年我单位继续按照“三公”经费及公车改革的要求,压缩“三公”经费开支,减少接待费用,减少车辆运行费用。

? ? ?(三)机关运行费预算情况说明

? ? ? 2019年度机关运行费预算87万元,其中公务用车18万元、接待费5.00万元、办公费23万元、印刷费0.5万元、咨询费6.00万元、水费0.5万元、电费1.00万元、邮电费5.00万元、差旅费16.00万元、维修(护)费3.00万元、培训费5.00万元、委托业务费2.00万元、办公设备购置2.00万元。

? ? (四)政府采购支出预算情况说明

? ? ? 预算服务类采购劳务用工费233.60万元。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

? ? ? 按要求对2019年预算项目进行绩效评价上报,本年度计划开展的绩效评价项目共计12个,与上年度略有增长。 主要原因为:科研项目顺利进行。

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三、 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。?

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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